Zasoby dotyczące fakturowania Oracle

Uzyskaj dokumentację dotyczącą fakturowania Oracle w oparciu o linie działalności.

Informacje o fakturze Oracle

Oracle prowadzi wiele linii działalności; faktury mogą się różnić w zależności od umowy. Zasadniczo faktury są generowane po dostarczeniu danego produktu lub danej usługi i nie można ich łączyć z innymi liniami działalności.

W większości krajów domyślną metodą dostarczania faktur przez Oracle jest poczta elektroniczna. Faktura jest dostarczana na kontaktowy adres e-mail podany w zamówieniu. Po dodatkowej konfiguracji wiadomość e-mail może również trafić do osób kontaktowych na poziomie konta. Po zakończeniu konfiguracji faktura zostanie dostarczona do wyznaczonych odbiorców. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem ds. asysty w zakresie fakturowania.

Płatność jest należna zgodnie z warunkami umowy. Faktury będą uwzględniać obowiązujące podatki od sprzedaży, wartości dodanej lub inne podobne podatki. Fakturowanie pro forma lub fakturowanie przed dostawą produktu albo usługi jest niedozwolone.

Linie działalności Oracle

Oracle będzie przesyłać faktury w oparciu o standardy określone poniżej dla poszczególnych linii działalności.

Usługi w chmurze i usługi związane z danymi

Faktury będą generowane po aktywacji lub przydzieleniu usług. Czas przydzielania może się różnić w zależności od produktu.

Typ i częstotliwość fakturowania określają, kiedy faktura jest generowana.

Typ fakturowania	Częstotliwość fakturowania	Szczegóły fakturowania
Model uniwersalnych punktów (UCM) Pay-as-You-Go	Co miesiąc	Faktury są generowane w pierwszych dniach miesiąca po wykorzystaniu usługi. Termin wystawienia faktury zależy od warunków oferty Cloud Metered Services. Przykłady częstotliwości fakturowania obejmują fakturowanie z góry, z dołu lub z opóźnieniem przez określony czas, zgodnie z promocją.
Model uniwersalnych punktów (UCM) Wzorzec roczny lub miesięczny	Rocznie lub kwartalnie z góry	Faktury są dostarczane po przydzieleniu usługi.
Subskrypcja (SaaS, PaaS, IaaS)	Rocznie lub kwartalnie z góry	Faktury są dostarczane po przydzieleniu wszystkich produktów objętych zamówieniem lub po upływie 15 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeśli aktywacja trwa dłużej niż 15 dni, dla jednego zamówienia może zostać wygenerowanych wiele faktur.
Nadwyżki	Co miesiąc	Faktury są generowane w pierwszych dniach miesiąca po wykorzystaniu usługi. Fakturowane z dołu. Termin wystawienia faktury zależy od faktycznego okresu, w którym zużycie przekroczyło uzgodnioną kwotę przedpłaty.

Wsparcie techniczne

Faktury za asystę techniczną są generowane przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Usługi asysty technicznej w pierwszym roku są fakturowane wraz z danym produktem. Usługę Premier Support należy zamówić przy użyciu tej samej Umowy głównej i tego samego dokumentu zamówienia, co oprogramowanie lub sprzęt, wraz z którym jest zamawiana.

Odnowienia usługi Premier Support są zawierane przy użyciu standardowych umów odnowienia, które zawierają tabelę szczegółów usługi podobną do dokumentu zamówienia oraz warunki odnowienia. Umowy odnowienia zawierają odniesienie do umowy, która będzie regulować odnowienie asysty technicznej.

Odnowienia usługi Premier Support

Każdy rok odnowienia jest fakturowany oddzielnie.
Wyszczególnione według obsługiwanych produktów.
Jedna pozycja dla każdego obsługiwanego produktu. Faktury mogą zawierać kilka pozycji i być wielostronicowe.
Systemy: jedna instalacja/lokalizacja na fakturę i zamówienie zakupu (ZZ).
Klienci wymagający oddzielnych faktur dla każdej lokalizacji instalacji muszą wystawić oddzielne zamówienia zakupu i odnowić każdą umowę oddzielnie. Na jednej fakturze nie mogą znajdować się linie usług z wieloma lokalizacjami wysyłki.

Wyjątkiem są rachunki sektora publicznego, które zgodnie z prawem wymagają fakturowania z dołu lub po dostarczeniu usług.

Zaawansowana asysta techniczna dla klientów (ACS)

Fakturowana zgodnie z terminem określonym w Dokumencie zamówienia, może obejmować odpowiednie usługi realizowane na zasadzie czas i materiały.
Stały okres / w połączeniu z zamówieniem License First Year Support (LFYS): fakturowana razem z LFYS w pierwszym roku i oddzielnie po odnowieniu.

Sprzęt

Systemy, pierwszy rok asysty technicznej, usługa instalacji i wszystkie powiązane opłaty za systemy są fakturowane razem na tej samej fakturze.

Systemy są wysyłane, gdy są gotowe, chyba że uiszczono opłatę konsolidacyjną. Dlatego dla jednego zamówienia może zostać wystawionych wiele faktur w oparciu o daty dostawy systemu.

Zamówienia systemów z uiszczoną opłatą konsolidacyjną będą skutkować pojedynczą fakturą za wszystkie systemy, powiązaną asystę techniczną i opłaty za systemy w ramach jednego zamówienia. Wszystkie inne produkty (na przykład licencja) będą fakturowane oddzielnie.

Fracht jest osobną pozycją na fakturze.

Licencja

Faktury za licencje są generowane natychmiast po dokonaniu rezerwacji, przy założeniu standardowych warunków elektronicznego pobierania produktów (Electronic Product Download, EPD).

Ogólnie rzecz biorąc, licencja i pierwszy rok asysty technicznej są fakturowane razem na tej samej fakturze. Wyjątki w krajach, w których licencja i pierwszy rok asysty technicznej są opodatkowane w inny sposób, mogą skutkować wystawieniem oddzielnych faktur.

Połączone zamówienia na systemy i licencje spowodują wystawienie wielu faktur.

Linie licencji i powiązane usługi asysty technicznej są fakturowane natychmiast; systemy są fakturowane po dostawie.

Konsulting

Faktury za usługi konsultingowe są generowane po wykonaniu usługi.

Faktury za usługi konsultingowe dotyczące czasu i materiałów (wydatków) są rozliczane osobno i nie mogą być łączone z innymi liniami działalności (Lines of Business, LOB) w celu fakturowania.

Do każdej faktury dołączane są szczegółowe raporty dotyczące kosztów.

Kopie arkuszy czasu pracy są dostarczane tam, gdzie jest to wymagane umową lub przepisami prawa.

Edukacja

Edukacja, pula Learning Credit i szkolenia na miejscu: fakturowane osobno i nie mogą być łączone z żadnymi innymi usługami LOB w celu fakturowania.

Faktury za edukację i szkolenia na miejscu są wystawiane po ukończeniu kursów.

Faktury za pulę Learning Credit są generowane natychmiast po dokonaniu rezerwacji.

Elementy danych faktury

Standardowe elementy danych zawarte na fakturze to:

Numer faktury
Data faktury
Numer ZZ
Warunki płatności
Instrukcje dotyczące płatności
Termin
Adres płatnika / adres wysyłki obejmujący nazwę klienta
Numer zamówienia Oracle
Użytkownik końcowy
Opisy pozycji
Całkowita cena modyfikowana
Ilości
Podatek/VAT
Identyfikator podatkowy Oracle
Okres świadczenia asysty, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia umowy i/lub daty rozpoczęcia i zakończenia fakturowania (w zależności od kraju)
Dane kontaktowe działu windykacji

Uwaga: tam, gdzie wymagane są informacje ustawowe, ich treść jest określona przez przepisy rządowe.