forecast de ventas y P&L statement

Buenas tardes, estoy pensando adquirir una empresa que ya está constituida y se dedica a la venta de paneles solares en el extranjero y quiero saber en base a los datos que actualmente tienen, que se debe hacer para llegar a una meta y cuánto dinero costará y cuánto dinero se pretende obtener (estado proforma con gráfica y puto de equilibrio. Esto es: Actualmente tienen x vendedores que realizar x cantidad de ventas al mes/trimestre/semestre (son los datos que tengo en un archivo). Las ventas varían el tamaño (kW) del sistema. A la empresa le pagan en base a kW Vendidos. La empresa tiene una meta x de sistemas vendidos y una meta “y” de kW vendidos - por mes. Quiero saber, en base a lo que tenemos: - cuantos empleados necesito para cubrir la cuota en base al tamaño del sistema y cantidad. Y cuánto serían los gastos y cuánto personal requiero. Así como el punto de equilibrio para determinar las comisiones que puedo pagar e incrementar las ventas por vendedor. Necesito gráficas, forecast y estado de resultados. Punto de equilibrio. Ganancia bruta y neta (después de impuestos PTU/isr) (3 socios) Tengo la siguiente situación en la empresa y quiero llegar a la meta x. Necesito una proyección de que se requiere (incrementar productividad, añadir miembros al equipo). Pérdidas/ganancias. Tengo dos metas... una en cantidad de venta y la otra en tamaño de venta. Necesito la proyección en base a que un vendedor puede en teoría hacer 3 ventas por semana. Se necesitaría un plan de comisiones para incentivar y crecer el equipo. - p&l - punto de equilibrio - incrementó de vendedores/equipo por semana/mes Las variables serían: Gastos fijos (yo los ingresaría) Nómina empleados (yo lo ingresaría) Los números actuales de ventas y tamaño de sistema, de este año lo tengo. , el conocimiento que se requiere es en Excel ya que serían tablas y gráficas para poder alterar su contenido. Necesito un estado proforma (p&l - estado de resultados) en el que pueda ingresar el contenido y me indique: Ventas por mes Ventas por mes por vendedor Total de kW (tamaño) de venta por vendedor por mes Gastos (luz, costo empleados, etc - gastos fijos y variables) Punto de equilibrio. Ahora bien lo más importante: En base a mi meta: Cuánto tiene que vender cada vendedor para llegar a ella Cuantos vendedores debo tener para llegar a la meta en kW