# Dolibarr language file - Source file is en_US - withdrawals

CustomersStandingOrdersArea=Płatności poleceniami zapłaty

SuppliersStandingOrdersArea=Płatności przelewem

StandingOrdersPayment=Polecenia zapłaty

StandingOrderPayment=Polecenie zapłaty

NewStandingOrder=Nowe polecenie zapłaty

NewPaymentByBankTransfer=Nowa płatność przelewem

StandingOrderToProcess=Do procesu

PaymentByBankTransferReceipts=Polecenia przelewu

PaymentByBankTransferLines=Wiersze polecenia przelewu

WithdrawalsReceipts=Polecenia zapłaty

WithdrawalReceipt=Zamówienie polecenia zapłaty

BankTransferReceipts=Polecenia przelewu

BankTransferReceipt=Polecenie przelewu

LatestBankTransferReceipts=Najnowsze polecenia przelewu %s

LastWithdrawalReceipts=Najnowsze pliki poleceń zapłaty %s

WithdrawalsLine=Wiersz polecenia zapłaty

CreditTransfer=Transfer kredytowy

CreditTransferLine=Linia polecenia przelewu

WithdrawalsLines=Wiersze polecenia zapłaty

CreditTransferLines=Linie polecenia przelewu

RequestStandingOrderToTreat=Żądania zapłaty polecenia zapłaty do przetworzenia

RequestStandingOrderTreated=Przetworzono wnioski o polecenie zapłaty za polecenie zapłaty

RequestPaymentsByBankTransferToTreat=Żądania polecenia przelewu do przetworzenia

RequestPaymentsByBankTransferTreated=Przetworzono wnioski o polecenie przelewu

NotPossibleForThisStatusOfWithdrawReceiptORLine=Jeszcze nie możliwe. Wycofaj stan musi być ustawiony na "dobro", zanim uzna odrzucić na konkretnych liniach.

NbOfInvoiceToWithdraw=Liczba kwalifikujących się faktur dla klientów z oczekującym poleceniem zapłaty

NbOfInvoiceToWithdrawWithInfo=Liczba faktur klienta z poleceniami zapłaty za pomocą polecenia zapłaty, które zawierają zdefiniowane informacje o koncie bankowym

NbOfInvoiceToPayByBankTransfer=Liczba zakwalifikowanych faktur dostawcy oczekujących na płatność poleceniem przelewu

SupplierInvoiceWaitingWithdraw=Faktura dostawcy czeka na płatność przelewem

InvoiceWaitingWithdraw=Faktura oczekująca na polecenie zapłaty

InvoiceWaitingPaymentByBankTransfer=Faktura oczekująca na przelew

AmountToWithdraw=Kwota do wycofania

AmountToTransfer=Kwota do przelewu

NoInvoiceToWithdraw=Brak otwartej faktury dla „%s” nie oczekuje. Przejdź do zakładki „%s” na karcie faktury, aby złożyć wniosek.

NoSupplierInvoiceToWithdraw=Żadna faktura dostawcy z otwartym „%s” nie oczekuje. Przejdź na kartę „%s” na karcie faktury, aby złożyć wniosek.

ResponsibleUser=Odpowiedzialność użytkownika

WithdrawalsSetup=Konfiguracja płatności poleceniem zapłaty

CreditTransferSetup=Konfiguracja polecenia przelewu

WithdrawStatistics=Statystyki płatności poleceniem zapłaty

CreditTransferStatistics=Statystyka poleceń przelewu

LastWithdrawalReceipt=Najnowsze potwierdzenia %s polecenia zapłaty

MakeWithdrawRequest=Złóż wniosek o płatność za pomocą polecenia zapłaty

MakeWithdrawRequestStripe=Złóż wniosek o płatność poleceniem zapłaty za pośrednictwem Stripe

MakeBankTransferOrder=Złóż wniosek o przelew

WithdrawRequestsDone=Zarejestrowano %s polecenia zapłaty za polecenie zapłaty

BankTransferRequestsDone=%s odnotowano żądania przelewu

ThirdPartyBankCode=Kod banku zewnętrznego

NoInvoiceCouldBeWithdrawed=Żadna faktura nie została przetworzona pomyślnie. Sprawdź, czy faktury wystawione są na firmy posiadające ważny numer IBAN i czy IBAN ma UMR (Unique Mandate Reference) w trybie <strong>%s</strong>.

NoInvoiceCouldBeWithdrawedSupplier=Żadna faktura nie została przetworzona pomyślnie. Sprawdź, czy faktury wystawione są na firmy posiadające ważny numer IBAN.

NoSalariesCouldBeWithdrawed=Żadne wynagrodzenie nie zostało przetworzone pomyślnie. Sprawdź, czy wynagrodzenie jest na kontach użytkowników z ważnym numerem IBAN.

WithdrawalCantBeCreditedTwice=To potwierdzenie wypłaty jest już oznaczone jako zaksięgowane; nie można tego zrobić dwa razy, ponieważ mogłoby to potencjalnie spowodować zduplikowane płatności i wpisy bankowe.

ClassCredited=Klasyfikacja zapisane

ClassDebited=Klasyfikuj obciążenie

ClassCreditedConfirm=Czy na pewno chcesz to wycofanie otrzymania sklasyfikowania jako wpłacone na konto bankowe?

TransData=Data Transmission

TransMetod=Tryb transmisji

Send=Wysłać

Lines=Linie

StandingOrderReject=Zapisz odmowę

WithdrawsRefused=Odmowa polecenia zapłaty

WithdrawalRefused=Wypłaty Refuseds

CreditTransfersRefused=Polecenia przelewu odrzucone

WithdrawalRefusedConfirm=Czy na pewno chcesz wprowadzić odrzucenie wycofania dla społeczeństwa

RefusedData=Od odrzucenia

RefusedReason=Powodem odrzucenia

RefusedInvoicing=Rozliczeniowych odrzucenia

NoInvoiceRefused=Nie obciążaj klienta kosztami odmowy

InvoiceRefused=Obciąż klienta za odmowę

DirectDebitRefusedInvoicingDesc=Ustaw flagę informującą, że za odmowę należy obciążyć klienta

StatusDebitCredit=Status debetowy / kredytowy

StatusWaiting=Czekanie

StatusTrans=Przekazywane

StatusDebited=Obciążony

StatusCredited=Dobro

StatusPaid=Płatność

StatusRefused=Odmówił

StatusMotif0=Nieokreślone

StatusMotif1=Przepis insuffisante

StatusMotif2=conteste liqueur

StatusMotif3=Brak polecenia zapłaty za pomocą polecenia zapłaty

StatusMotif4=Zamówienie

StatusMotif5=RIB inexploitable

StatusMotif6=Salda rachunku bez

StatusMotif7=Orzeczenia sądowego

StatusMotif8=Inny powód

CreateForSepaFRST=Utwórz plik polecenia zapłaty (SEPA FRST)

CreateForSepaRCUR=Utwórz plik polecenia zapłaty (SEPA RCUR)

CreateAll=Utwórz plik polecenia zapłaty

CreateFileForPaymentByBankTransfer=Utwórz plik do przelewu

CreateSepaFileForPaymentByBankTransfer=Utwórz plik polecenia przelewu (SEPA)

CreateGuichet=Tylko biuro

CreateBanque=Tylko bank

OrderWaiting=Oczekiwania na leczenie

NotifyTransmision=Nagraj transmisję pliku zamówienia

NotifyCredit=Rekord zamówienia

NumeroNationalEmetter=Krajowy numer nadajnika

WithBankUsingRIB=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem RIB

WithBankUsingBANBIC=Na rachunkach bankowych z wykorzystaniem IBAN / BIC / SWIFT

BankToReceiveWithdraw=Otrzymywanie konta bankowego

BankToPayCreditTransfer=Konto bankowe używane jako źródło płatności

CreditDate=Kredyt na

WithdrawalFileNotCapable=Nie można wygenerować plik paragon wycofania dla danego kraju:% s (Twój kraj nie jest obsługiwany)

ShowWithdraw=Pokaż polecenie zapłaty

IfInvoiceNeedOnWithdrawPaymentWontBeClosed=Jeśli jednak faktura zawiera co najmniej jedno polecenie zapłaty, które nie zostało jeszcze przetworzone, nie zostanie ono ustawione jako zapłacone, aby umożliwić wcześniejsze zarządzanie wypłatą.

DoStandingOrdersBeforePayments=W tej zakładce możesz złożyć wniosek o polecenie zapłaty. Po zakończeniu możesz przejść do menu „Bank->Płatność poleceniem zapłaty”, aby wygenerować i zarządzać plikiem zamówienia polecenia zapłaty.

DoStandingOrdersBeforePayments2=Możesz także wysłać żądanie bezpośrednio do procesora płatności SEPA, takiego jak Stripe, ...

DoStandingOrdersBeforePayments3=Kiedy wniosek zostanie zamknięty, płatność za faktury zostanie automatycznie zarejestrowana, a faktury zostaną zamknięte, jeśli pozostała część płatności będzie zerowa.

DoCreditTransferBeforePayments=W tej zakładce możesz złożyć wniosek o polecenie przelewu. Po zakończeniu przejdź do menu „Bank->Płatność przelewem”, aby wygenerować i zarządzać plikiem zamówienia przelewu.

DoCreditTransferBeforePayments3=Po zamknięciu polecenia przelewu płatność za faktury zostanie automatycznie zarejestrowana, a faktury zostaną zamknięte, jeśli pozostała część płatności jest zerowa.

WithdrawalFile=Plik polecenia zapłaty

CreditTransferFile=Plik polecenia przelewu

SetToStatusSent=Ustaw status "Plik Wysłane"

ThisWillAlsoAddPaymentOnInvoice=Spowoduje to również odnotowanie płatności na fakturach i zaklasyfikowanie ich jako „Zapłacone”, jeśli pozostały do zapłaty jest zerowy

StatisticsByLineStatus=Statystyki według stanu linii

RUM=RUM

DateRUM=Data podpisania mandatu

RUMLong=Unikalne odniesienie do upoważnienia

RUMWillBeGenerated=Jeśli puste, UMR (unikalny numer mandatu) zostanie wygenerowany po zapisaniu informacji o koncie bankowym.

WithdrawMode=Tryb polecenia zapłaty (FRST lub RCUR)

WithdrawRequestAmount=Kwota polecenia zapłaty:

BankTransferAmount=Kwota polecenia przelewu:

WithdrawRequestErrorNilAmount=Nie można utworzyć polecenia zapłaty dla pustej kwoty.

SepaMandate=Upoważnienie do polecenia zapłaty SEPA

SepaMandateShort=Mandat SEPA

PleaseReturnMandate=Prosimy o przesłanie tego formularza upoważnienia pocztą elektroniczną na adres %s lub pocztą na adres

SEPALegalText=Podpisując ten formularz upoważnienia, upoważniasz (A) %s i jego dostawcę usług płatniczych do wysyłania instrukcji do Twojego banku w celu obciążenia Twojego rachunku oraz (B) swojego banku do obciążenia Twojego rachunku w zgodnie z instrukcjami %s. W ramach swoich praw masz prawo do zwrotu środków ze swojego banku zgodnie z warunkami umowy z bankiem. Twoje prawa dotyczące powyższego pełnomocnictwa wyjaśnione są w oświadczeniu, które możesz uzyskać w swoim banku. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień o przyszłych opłatach do 2 dni przed ich wystąpieniem.

CreditorIdentifier=Identyfikator wierzyciela

CreditorName=Nazwa wierzyciela

SEPAFillForm=(B) Proszę wypełnić wszystkie pola zaznaczone *

SEPAFormYourName=Twoje imię

SEPAFormYourBAN=Nazwa Twojego konta bankowego (IBAN)

SEPAFormYourBIC=Twój kod identyfikacyjny banku (BIC)

SEPAFrstOrRecur=Rodzaj płatności

ModeRECUR=Powtarzające się płatności

ModeRCUR=Powtarzające się płatności

ModeFRST=Płatność jednorazowa

PleaseCheckOne=Proszę wybierz tylko jedną

CreditTransferOrderCreated=Utworzono polecenie przelewu %s

DirectDebitOrderCreated=Utworzono polecenie zapłaty %s

AmountRequested=Żądana kwota

SEPARCUR=SEPA CUR

SEPAFRST=SEPA FRST

ExecutionDate=Data wykonania

CreateForSepa=Utwórz plik polecenia zapłaty

ICS=Identyfikator wierzyciela – ICS

IDS=Identyfikator dłużnika

END_TO_END=Znacznik XML SEPA „EndToEndId” - Unikalny identyfikator przypisany do każdej transakcji

USTRD=„Niestrukturalny” tag XML SEPA

ADDDAYS=Dodaj dni do daty wykonania

NoDefaultIBANFound=Nie znaleziono domyślnego numeru IBAN dla tej strony trzeciej

### Notifications

InfoCreditSubject=Wypłata polecenia zapłaty %s przez bank

InfoCreditMessage=Polecenie zapłaty %s zostało opłacone przez bank <br> Dane do płatności: %s

InfoTransSubject=Przekazanie polecenia zapłaty %s do banku

InfoTransMessage=Polecenie zapłaty %s zostało wysłane do banku przez %s %s. <br> <br>

InfoTransData=Kwota: %s <br> Metode: %s <br> Data: %s

InfoRejectSubject=Polecenie zapłaty odrzucone

InfoRejectMessage=Witam, <br> <br> polecenie zapłaty za polecenie zapłaty faktury %s związanej z firmą %s, na kwotę %s zostało odrzucone przez bank. <br> <br> - <br> %s

ModeWarning=Opcja dla trybu rzeczywistego nie był ustawiony, zatrzymujemy po tej symulacji

ErrorCompanyHasDuplicateDefaultBAN=Firma o identyfikatorze %s ma więcej niż jedno domyślne konto bankowe. Nie ma sposobu, aby wiedzieć, którego użyć.

ErrorICSmissing=Brak ICS na koncie bankowym %s

TotalAmountOfdirectDebitOrderDiffersFromSumOfLines=Całkowita kwota polecenia zapłaty różni się od sumy wierszy

WarningSomeDirectDebitOrdersAlreadyExists=Ostrzeżenie: istnieje już kilka oczekujących zamówień polecenia zapłaty (%s) na kwotę %s

WarningSomeCreditTransferAlreadyExists=Ostrzeżenie: złożono już oczekujący przelew (%s) na kwotę %s

UsedFor=Używane dla %s

Societe_ribSigned=SEPA mandate signed

NbOfInvoiceToPayByBankTransferForSalaries=Liczba zakwalifikowanych wynagrodzeń oczekujących na wypłatę przelewem

SalaryWaitingWithdraw=Wynagrodzenia oczekujące na wypłatę przelewem

RefSalary=Wypłata

NoSalaryInvoiceToWithdraw=Brak wynagrodzenia w oczekiwaniu na „%s”. Przejdź do zakładki „%s” na karcie wynagrodzeń, aby złożyć wniosek.

SalaryInvoiceWaitingWithdraw=Wynagrodzenia oczekujące na wypłatę przelewem